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| 日期 | 时间 | 审核部门/审核条款 | 审核人员 | | 10月 12日 | 下午 | 首次会议 | | | 10月 21日 | 下午 | 综合部： 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.5 关闭上次不符合 | 张春溪 晏冬梅 | | 饮食服务中心： 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.4 8.3 | 梁茂富 张洁 | | 幼儿教育中心： 5.5.1 5.4.1 6.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.4 | 任爱民 尚玉珠 | | 10月 22日 | 上午 | 校园管理中心：5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.4 人力资源部 ：5.4.1 5.5.1 6.2 | 任爱民 尚玉珠 | | 运输服务中心：5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.4 信息服务中心： 5.5.1 5.4.1 计财科： 5.4.1 5.5.1 6.3 | 梁茂富 张洁 | | 商贸中心：5.4.1 5.5.1 6.4 7.4 办公室：5.4.1 5.5.1 8.2.3 | 张春溪 晏冬梅 | | 下午 | 管理层： 1.2 4.1 5.1-5.6 6.1 8.1 8.5.1 物业管理中心（含汉方）： 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.4 关闭上次不符合 | 梁茂富 张洁 | | 工程动力中心： 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.4 8.3 | 任爱民 尚玉珠 | | 学生公寓服务中心： 5.5.1 5.4.1 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 8.2.4 | 张春溪 晏冬梅 | | 10月 23日 | 上午 | 1、补充审核、审核组内部会议 2、与领导层沟通 3、末次会议（另行通知） | 全体 审核员 | | 备注： 1、审核人员：任爱民 梁茂富 张春溪 尚玉珠 晏冬梅 张洁 2、必查内容：标准/规范/法规变更及有效性；管理体系变动；顾客投诉及处理/重大质量/安全事故；上次审核提出的不符合项的纠正措施的有效性；各类资质、检测报告原件的有效性；信息通报制度的审查。 3、监督审核必查条款：1.2 5 6.1 7.3 7.5.1 7.5.2 8.2.2 8.2.4 8.5 | |
